加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督 提升管理質(zhì)效

武漢市煙草公司江漢營(yíng)銷(xiāo)部在備查管理賬目和物資采購(gòu)等方面積極開(kāi)展了自查工作，針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了反思和總結(jié)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)和管理流程管控，在細(xì)節(jié)之處提升管理效能出實(shí)效。

首先、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。江漢營(yíng)銷(xiāo)部領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)監(jiān)督工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化思想保障、組織保障、嚴(yán)明工作紀(jì)律，狠抓工作落實(shí)，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)檢查的重要性和必要性，統(tǒng)籌安排，協(xié)同工作，確保審計(jì)工作取得實(shí)效。并建立領(lǐng)導(dǎo)督辦機(jī)制，明確建立整改責(zé)任和完成時(shí)限，做到立查立改。

第二、加強(qiáng)流程管控。針對(duì)自查中出現(xiàn)的流程管控和執(zhí)行偏差等問(wèn)題，采取相關(guān)措施如：規(guī)范填寫(xiě)采購(gòu)臺(tái)賬步驟要求、對(duì)采購(gòu)臺(tái)賬進(jìn)行每日審核、制作出四相符的基層管理所食堂管理臺(tái)賬等管理措施，杜絕工作流程的管理疏漏，加強(qiáng)流程管理并對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，每月由相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)，讓賬目清晰明了，對(duì)流程管理進(jìn)行源頭管控。

第三、細(xì)化管理措施。對(duì)自查出的問(wèn)題積極響應(yīng)，提高站位，高度重視，堅(jiān)持把自查的問(wèn)題當(dāng)做出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格改正提高落實(shí)，采取有效管理措施。

1、加強(qiáng)資金管理，確保資金流水和日常支出相符。

2、加強(qiáng)存貨管理，落實(shí)出入庫(kù)管理簽收機(jī)制，做到賬實(shí)賬賬相符。

3、管理所和區(qū)局物資采購(gòu)和出入庫(kù)做到逐筆簽收，逐筆登記，賬目清晰。

4、做好外部票據(jù)管理登記，外部憑證和采購(gòu)金額相符，每月盤(pán)點(diǎn)核對(duì)相符。

通過(guò)以上措施和方法，確保管理方法有力有效，落實(shí)到位，提升企業(yè)內(nèi)部管控監(jiān)督實(shí)效。（撰稿人：馮媛 孫甜）

轉(zhuǎn)自：中企經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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